號: /201909-00077 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區總工會2018年部門決算公開
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上饒市廣豐區總工會2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:45
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上饒市廣豐區總工會2018年度部門決算

 

   

 

第一部分  上饒市廣豐區總工會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  上饒市廣豐區總工會概況

 

一、部門主要職能

(一)根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞全區工作大局及區委、區政府、市總工會的指示和決定,確定本區工會工作的指導方針和職責任務,貫徹執行區工會代表大會的決議。

(二)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導全區各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出履行依法維護職工合法權益的基本職責。

(三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向區委、區政府及市總工會反映職工群眾的思想、愿望及要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查和處理。

(四)指導全區各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主參與、民主管理和民主監督工作,推動全區企業建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作。

(五)指導各級工會協助黨組織不斷提高職工思想道德和科學文化技術素質;指導和組織各級工會開展職工政治思想、文化技術教育和健康的文體、娛樂活動。

(六)協助各級黨組織管理工會領導干部;指導全區各級工會組織加強自身的改革和建設;抓好工會干部的培訓工作;指導全區各級工會的組織建設和“職工之家”建設工作。 

(七)調查研究職工勞動安全健康和勞動保護工作狀況,發揮監督、指導和服務作用;調查研究有關職工就業、工資、保險、福利和生活保障情況,推進職工社會保障和集體福利事業的發展,維護職工的合法權益;協助政府部門做好全國、省、市級勞動模范、先進集體、“五一”勞動獎章、獎狀的推薦和區級勞動模范的評選、表彰、管理等工作。

(八)負責工會經費和工會資產的管理、審查和審計工作;負責對工會興辦的職工勞動、文化、福利事業的指導、協調工作。

(九)承辦區委、區政府和市總工會交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括:上饒市廣豐區總工會、上饒市廣豐區工人文化宮、上饒市廣豐區總工會職工服務中心。

本部門2018年年末編制人數11人,其中行政編制5人,事業編制6人;年末實有人數33人,其中在職人員15人,離休人員0人,退休人員8人;聘用人員6人,年末學生人數0人,遺屬人員2人,4050人員2人。

 

 

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

(詳見附表)上饒市廣豐區總工會部門決算公開表.XLS

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計246萬元,其中年初結轉和結余  0萬元,較2017年減少311萬元,下降55.8%;本年收入合計246萬元,較2017年減少311萬元,下降55.8%,主要原因是:2017年財政撥入購買職工之家房屋款300萬元。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入246萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計246萬元,其中本年支出合計   246萬元,較2017年減少311萬元,增長55.8%,主要原因是:減少購買職工之家房屋款;年末結轉和結余0萬元,較2017年增加0萬元,增長0 %

本年支出的具體構成為:基本支出199.12萬元,占81%;項目支出46.88萬元,占19%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為246萬元,決算數為246萬元,完成年初預算的100%

(一)一般公共服務支出年初預算數246萬元,決算數為  246萬元,完成年初預算的100%

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的100%

 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出199.12 萬元,其中:

(一)工資福利支出150.54萬元,較2017年增加19.56萬元,增長15%,主要原因是:人員和工資補貼及獎金的增加

(二)商品和服務支出48.58萬元,較2017年增加39.24萬元,增長420%,主要原因是:2017年還有48.07萬元的商品和服務支出放在項目支出中的商品和服務支出。

(三)對個人和家庭補助支出0元,較2017年減少32.61萬元,下降100%,主要原因是:退休人員和聘用人員的工資沒有放在對個人和家庭補助中支出

(四)資本性支出0萬元,較2017年增加0萬元,增長0%

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為12萬元,決算數為6.25萬元,完成預算的52%,決算數較2017年減少0.32萬元,下降4.87%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為2萬元,決算數為  0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為10萬元,決算數為  6.25萬元,完成預算的62.5 %,決算數較2017年減少0.32萬元,下降4.87%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100 %,主要原因:2018無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出48.58萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加39.24元,增長420%,主要原因是:2017年還有48.07萬元的機關運行經費支出放在項目支出中的商品和服務支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止20181231日,本部門共有車輛 0 輛,其中,副部(省)級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車輛,單位價值50萬元以上通用設備臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 0 個,二級項目0個,共涉及資金 0 萬元。我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控,要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。2018年總工會基本支出管理的各項收入和支出按預算的目標完成,三公經費支出嚴格控制明顯減少

 

第四部分  名詞解釋

 

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):

指區財政負擔的,行政事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

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